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2020年荥阳市人民检察院预算公开

【大中小】编辑：宣教科来源：荥阳市人民检察院时间：2020-08-20 17:59:43 浏览人次

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

荥阳市人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部8个部门。

下属单位：无。

本预算为部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制67人，事业编制43人；在职职工98人，离退休人员3人。

四、车辆构成情况

河南省郑州市荥阳市人民检察院共有车辆19辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算2554.82万元，其中：一般公共预算2554.82万元（财政拨款2554.82万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算2554.82万元，其中：基本支出1957.67万元，项目支出597.15万元。

（一）按功能科目分类，包括公共安全支出2154.92万元，社会保障和就业支出235.61万元，卫生健康支出70.82万元，住房保障支出93.47万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1957.67万元，其中：工资福利支出1583.19万元，商品和服务支出290.05万元，个人和家庭补助支出84.43万元，；项目支出597.15万元。

（三）主要项目：

1、员额检察官、司法辅助人、司法行政人员绩效考核奖82.71万元；

2、司法辅助人员（政府购买服务）工资174.02万元；

4、执勤补贴35.28万元；

5、检务通平台服务费25万元；

6、办案费223.04万元；

7、扫黑除恶专项经费50万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2554.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少839.67万元，因压减一般性支出运转经费下降，人员工资关系转出，人员经费下降。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算2554.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出2154.92万元，占比84.34 %，社会保障和就业支出235.61万元，占比9.2%，卫生健康支出70.82万元，占比2.77%,住房保障支出93.47万元，占比3.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算1957.67万元，其中：人员经费1667.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费290.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、物业费、工会费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算94.8万元。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年减少12万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少6万元，主要原因：合理压减维修费用。

3．公务接待费4.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.2万元。主要原因：按照我院三公经费控制目标，公务接待费用逐年下降。

4、会议费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排290.05万元，主要用于主要用于单位日常公共运行，其中：办公费92万元，水费10万元、电费36万元，取暖费19.8万元，物业费36万元，维修维护费12万元，工会福利费28.98万元，行政在职交通补助55.27万元。与2019年比较，日常公用经费下降94.3万元，因在职人员减少，工会费福利费下降10.01万元，因人员减少，工资及津补贴总数下降，提留工会福利费下降；行政交通补助下降9.49万元，因行政人员工资关系转出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购预算143.3万元，其中：政府采购货物支出143.3万元，具体采购明细如下：

1、印刷费，单价0.05万元，数量200，共计10万元；

2、车辆维护，单价约1.1万元，数量19，共计20万元；

3、办公耗材，单价1万元，数量12，共计12万元；

4、空调，单价0.35万元，数量10，共计3.5万元；

5、电脑，单价0.6万元，数量40，共计24万元

7、彩色打印机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元。

8、办公家具，单价0.3万元，数量10套，共计3万元。

9、激光打印机，单价0.3万元，数量10台，共计3万元。

10、软件，单价20万元，数量1套，共计20万元。

11、检务通平台服务，单价0.72万元，数量98个，共计70.56万元。

12、档案室设备，单价20万元，数辆1套，共计20万元。

七、国有资产占用情况说明

截至年初，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我院2020年共安排项目支出0个。